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广西壮族自治区铁路建设办公室2015年部门预算

[ 广西壮族自治区发展和改革委员会网站 www.gxdrc.gov.cn   2015-03-18 10:25 来源:铁路建设办公室 ]

  第一部分:部门概况  

  一、基本情况

  自治区铁路建设办公室为负责全区铁路建设管理协调工作的行政单位,设项目开发处、建设管理处、运营协调处3个内设机构。

  1.项目开发处。负责全区铁路项目筹融资工作,组织开展铁路项目的前期工作,协调落实项目相关条件。编制全区铁路项目规划。

  2.建设管理处。负责跟踪全区铁路建设情况,协调解决有关重大问题并提出对策建议;负责铁路建设项目涉及征地拆迁需要协调的具体工作;负责铁路建设工程质量、进度、概预算执行情况监管工作;参与铁路建设项目的可行性研究、设计鉴定、工程建设技术性分析和安检等工作;负责全区铁路专用线建设的技术咨询和技术服务工作。

  3.运营协调处。研究合资铁路项目建成投产后的运营管理模式;研究我区作为合资铁路项目的股东权益,指导和监督全区铁路资金的保值增值;参与研究制定全区铁路运输政策,负责监督有关政策执行情况,研究分析合资铁路运营情况,及时提出有关政策建议;协调合资公司的组建与运作。

  二、人员构成情况 

  自治区铁路建设办公室现有行政编15人,后勤控制数3人,招聘和借用13人,共31人。根据自治区人民政府《研究广西铁路建设有关问题的会议纪要》(桂政阅〔2009〕21号)和《关于区直机关后勤服务人员实行聘用制有关问题的通知》(桂编办发〔2006〕41号)精神,为全面推进广西铁路建设,确保征地拆迁、项目前期工作等时间紧、工作量大、政策性强、技术要求高的任务能够顺利完成,我办通过招聘和借用的方式引进部分专业人员以确保工作的有效开展,根据工作需要2015年我办将继续补充招聘部分专业人员。

  第二部分:自治区铁路建设办公室2015年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

                                             单位:万元

收            入

 

支                  出

项                    目

2015年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2015年预算数

一、一般公共预算拨款

1,548.95

一、一般公共服务支出

 

1.经费拨款

1,548.95

二、外交支出

 

(1)自治区本级

1,548.95

三、国防支出

 

(2)中央补助

 

四、公共安全支出

 

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

五、教育支出

 

(1)专项收入安排的资金

 

六、科学技术支出

 

(2)行政事业性收费收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒支出

 

(3)罚没收入安排的资金

 

八、社会保障和就业支出

 

(4)国有资本经营收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出

 

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十、医疗卫生支出

9.34

(6)其他收入安排的资金

 

十一、节能环保支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

十二、城乡社区支出

 

1.自治区本级

 

十三、农林水支出

 

2.中央补助

 

十四、交通运输支出

1,525.60

三、国有资本经营预算拨款

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十六、商业服务业等支出

 

1.教育收费收入安排的资金

 

十七、金融支出

 

2.其他收入安排的资金

 

十八、援助其他地区支出

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十九、国土海洋气象等支出

 

1.事业收入安排的资金

 

二十、住房保障支出

14.01

2.经营收入安排的资金

 

二十一、粮油物资储备支出

 

3.其他收入安排的资金

 

二十二、预备费

 
   

二十三、国债还本付息支出

 
   

二十四、其他支出

 
   

二十五、转移性支出

 

本  年  收  入  合  计

1,548.95

本  年  支  出  合  计

1,548.95

六、上年结余收入

 

二十六、结转下年支出

 

1.一般公共预算拨款结转

 

1.一般公共服务支出

 

(1)自治区本级

 

2.外交支出

 

(2)中央补助

 

3.国防支出

 

2.政府性基金预算拨款结转

 

4.公共安全支出

 

(1)自治区本级

 

5.教育支出

 

(2)中央补助

 

6.科学技术支出

 

3.国有资本经营预算拨款结转

 

7.文化体育与传媒支出

 

4.其他结转

 

8.社会保障和就业支出

 

5.历年净结余可安排的资金

 

9.社会保险基金支出

 

其中:一般公共预算拨款净结余

 

10.医疗卫生支出

 

(1)自治区本级

 

11.节能环保支出

 

(2)中央补助

 

12.城乡社区支出

 

政府性基金预算拨款净结余

 

13.农林水支出

 

(1)自治区本级

 

14.交通运输支出

 

(2)中央补助

 

15.资源勘探电力信息等支出

 

国有资本经营预算拨款净结余

 

16.商业服务业等支出

 

其他净结余

 

17.金融支出

 
   

18.援助其他地区支出

 
   

19.国土海洋气象等支出

 
   

20.住房保障支出

 
   

21.粮油物资储备支出

 
   

22.预备费

 
   

23.国债还本付息支出

 
   

24.其他支出

 
   

25.转移性支出

 

收      入      总      计

1,548.95

支   出   总   

1,548.95

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

                                                      单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

         

**

**

**

**

1

2

3

4

     

合计

1548.95

213.95

1335.00

 

210

   

医疗卫生与计划生育支出

9.34

9.34

   

210

05

 

医疗保障

9.34

9.34

   

210

05

01

行政单位医疗

9.34

9.34

   

214

   

交通运输支出

1525.60

190.60

1335.00

 

214

02

 

铁路运输

1525.60

190.60

1335.00

 

214

02

99

其他铁路运输支出

1525.60

190.60

1335.00

 

221

   

住房保障支出

14.01

14.01

   

221

02

 

住房改革支出

14.01

14.01

   

221

02

01

住房公积金

14.01

14.01

   

表三:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

                                                单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

1

2

3

4

   

合计

1548.95

213.95

1,335.00

 

301

 

工资福利支出

271.63

131.63

140

 

301

01

基本工资

116.72

116.72

   

301

04

社会保障缴费

9.34

9.34

   
   

后勤服务控制数人员定额补助

5.57

5.57

   

302

 

商品和服务支出

1177.47

62.47

1115

 
 

01

办公费

6

6

   
 

02

印刷费

16.00

1.54

16.00

 
 

03

咨询费

142

 

142

 
 

05

水费

1.04

1.04

   
 

06

电费

4.03

4.03

   
 

07

邮电费

17.5

 

17

 
 

09

物业管理费

11.94

1.94

10

 
 

11

差旅费

152.72

17.72

135

 
 

12

因公出国(境)

27.00

 

27.00

 
 

13

维修(护)费

0.96

0.96

   
 

14

租赁费

250

 

250

 
 

15

会议费

34.06

4.06

30

 
 

16

培训费

25.7

0.7

25

 
 

17

公务接待费

47.91

1.91

46

 
 

26

劳务费

15.99

0.99

15

 
 

27

委托业务费

276

 

276

 
 

28

工会经费

2.33

2.33

   
 

29

福利费

1.07

1.07

   
 

31

公车运行维护费

13.97

13.97

   
 

39

其他交通费

62

 

62

 
 

99

其他商品和服务支出

64.64

0.64

64

 

303

 

对个人和家庭的补助

19.85

19.85

   

310

 

其他资本性支出

80

 

80

 

表四:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

                                                     单位:万元

项目

2015年预算数(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

合计

88.88

88.88

1.因公出国(境)费用

27.00

27.00

2.公务接待费

47.91

47.91

3.公务用车费

13.97

13.97

其中:(1)公务用车运行维护费

13.97

13.97

(2)公务用车购置费

   

  第三部分:2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

  一、2015年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。

  2015年收入总预算1548.95万元,同比减少11.24万元,同比下降0.7%。

  公共财政预算拨款1548.95万元,同比减少11.24万元,同比下降0.7%。其中:经费拨款1548.95万元,同比减少11.24万元,同比下降0.7%。全部为公共财政预算拨款。

  (二)支出预算说明。

  2015年支出总预算1548.95万元,基本支出 213.95 万元,占支出总预算的13.81%,同比减少 11.24 万元,同比下降 5 %;项目支出1335万元,占支出总预算的 86.19 %,与去年持平。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

  (1)医疗卫生类科目9.34万元,占支出总预算0.60%,同比减少1.23万元,下降11.64%;

  (2)交通运输类科目1525.60万元,占支出总预算98.49%,同比减少8.16万元,下降0.53%;

  (3)住房保障类科目14.01万元,占支出总预算0.90%,同比减少1.85万元,下降11.66%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。 

  基本支出预算213.95万元,占支出总预算13.81%,同比减少11.24万元,下降5%。

  工资福利支出预算131.63万元,占基本支出预61.52%,同比减少16.65万元,下降11.23%。

  商品和服务支出预算62.47万元,占基本支出预算29.20%,同比增加4.39万元,增长7.56%。

  对个人和家庭的补助支出预算19.85万元,占基本支出预算9.28%,同比增加1.02万元,增长5.42%。

  (2)项目支出预算。

  项目支出预算1335万元,占支出总预算86.19%,与2014年持平,零增长。

  二、2015年部门财政拨款支出预算情况 2015年度财政拨款支出1548.95万元,其中:基本支出213.95万元,项目支出1335万元。

  (一)基本支出预算213.95万元。

  1.基本支出中,工资福利支出预算131.63万元。其中工资性支出(按2014年8月在编人员计)116.72万元;社会保障缴费9.34万元;机关后勤服务中心已聘人员定额补助5.57万元。

  2.定额公用支出(商品和服务支出)62.47万元。根据自治区财政厅核定的公用支出定额标准计算,内容含办公费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、招待费、培训费、维修费、工会经费等。

  3.对个人和家庭的补助支出预算19.85万元(含按2014年8月在编人员实际数测算的住房公积金和其他补助)。

  (二)项目支出预算1335万元。

  1.工资福利支出140万元。主要是聘用人员全年工资100万元,驻京项目工作组、建设协调工作推进协调费用及伙食费40万元。

  2.商品和服务支出1115万元。其中:印刷费16万元,咨询费142万元,邮电费17万元,物业费10万元,差旅费135万元,因公出国费27万元,租赁费250万元,会议费30万元,培训费25万元,公务接待费46万元,劳务费15万元,委托业务费276万元,其他交通费用62万元,其他商品和服务支出64万元。

  3.其他资本性支出80万元。

  三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算88.88万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算27万元,公务接待费支出预算47.91万元,公务用车运行维护费支出预算13.97万元,公务用车购置费支出预算0万元。 

  (二)2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算88.88万元,比2014年初预算88.88万元持平,其中:

  1.因公出国(境)经费2015年预算27万元,与2014年预算27万元持平;

  2.公务接待费2015年预算47.91万元,与2014年47.91万元持平;

  3.公务用车费2015年预算13.97万元,其中:公务用车运行维护费2015年预算13.97万元,与2014年13.97万元持平;公务用车购置费2015年预算0万元,与2014年0万元持平。



责任编辑:胡乔


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